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中共甘肅省委組織部2018年度部門決算情況說明

來源: 甘肅省委組織部 更新于: 2019-08-14 20:42:03

目 錄

????一、部門基本情況

????(一)職能職責

????(二)機構設置

????二、部門決算執行情況

????(一)收入支出決算總表

????(二)收入決算表

????(三)支出決算表

????(四)財政撥款收入支出決算總表

????(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

????(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????三、部門決算情況說明

????(一)收入支出決算總體情況說明

????(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

????(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????四、“三公”經費情況說明

????(一)“三公”經費支出總額情況

????(二)“三公”經費分項支出情況

????(三)“三公”經費實物量情況

????五、其他需要說明的事項

????(一)機關運行經費情況說明

????(二)國有資產占用情況說明

????(三)政府采購支出情況說明

????(四)預算績效管理情況說明

????(五)政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

????六、專業名詞解釋

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中共甘肅省委組織部

2018年度部門決算情況說明

????一、部門基本情況

????(一)職能職責

????省委組織部是省委主管組織工作和干部工作的職能部門,其主要職責是:根據黨的路線方針政策和省委的安排部署,研究制定全省組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃,提出具體措施并組織實施;開展黨的組織建設的理論研究和調查研究。負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度;調查分析全省黨員隊伍狀況,協調、規劃、指導全省黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作,指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作;組織指導黨代表開展活動。負責省管領導班子和領導干部的考核考察,對省直廳局級、副廳局級領導班子和市州領導班子的調整、配備、選拔任用提出意見;協助中央有關部門管理在甘廳局級、副廳局級單位的領導班子和領導干部;宏觀指導全省培養選拔年輕干部隊伍建設工作。負責研究指導和組織實施全省干部人事制度改革,協調指導和組織管理省內及與省外的縣處級以上干部的交流工作;會同有關部門審核辦理省管干部工資手續,承辦省管干部的調動、任免、待遇、退(離)休審批等事宜;負責全省退(離)休干部工作的宏觀管理和政策指導。負責省委管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作;會同有關部門,研究提出加強全省國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的宏觀指導意見和建議;研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。負責指導全省各級領導班子的思想政治建設,制定干部教育及培訓的政策和規劃,協調組織省管干部培訓、以縣處級為主的中青年干部培訓、組織人事部門負責人培訓以及鄉鎮黨委書記的培訓;宏觀指導全省干部教育體制改革、干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。負責全省干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查;對縣以上黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督,督辦和直接辦理有關重要問題的案件;審理省管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題。統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作,研究擬訂公務員管理地方性政策和法規草案并組織實施,指導全省公務員隊伍建設和績效管理等。負責指導、檢查、綜合、協調全省人才工作,制定或參與制定有關政策,宏觀管理科技人才隊伍建設,參與智力引進工作。統一管理省委機構編制委員會辦公室有關工作和省委老干部局有關工作。

????(二)機構設置

????中共甘肅省委組織部內設辦公室、人事處(機關黨委)、研究室(政策法規處)、督查處、組織一處、組織二處、干部一處、黨政干部處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、干部監督處、考核工作辦公室、人才工作處、干部教育處、信息化管理處、省黨員教育中心(甘肅鄉村干部培訓學院)、省黨員干部教育基地,共22個職能處、室、中心。

????二、部門決算執行情況

????表一:收入支出決算總表

????表二:收入決算表

????表三:支出決算表

????表四:財政撥款收入支出決算總表

????表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

????表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????三、部門決算情況說明

????(一)收入支出決算總體情況說明

????本部門2018年度收入總計8,161.35萬元,支出總計8,161.35萬元。與2017年決算數相比,收入增加2,326.44萬元、增長39.87%,支出增加2,326.44萬元、增長39.90%,主要原因是調增人才發展專項經費、黨員干部培訓專項經費、組織工作專項經費,新增黨員信息化工程建設一次性專項經費。

????本部門2018年度收入合計7,774.13萬元,其中:財政撥款收入7,774.13萬元,占100.00%。

????本部門2018年度支出合計6,603.84萬元,其中:基本支出2,298.93萬元,占34.81%;項目支出4,304.91萬元,占65.19%。

????本部門2018年度年末結轉和結余1,557.51萬元,較上年增加908.61萬元,主要原因是按照項目實施進度,部分項目資金跨年度執行。

????(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

????本部門2018年度財政撥款收入合計7,774.13萬元,較上年決算數增加2,795.71萬元,增長56.16%,主要原因是調增人才發展專項經費、黨員干部培訓專項經費、組織工作專項經費,同時新增黨員信息化工程建設專項經費。

????本部門2018年度財政撥款支出合計6,603.84萬元,較上年決算數增加1,417.84萬元,增長27.34%,主要原因是新增部分專項資金預算。

????本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出6,157.79萬元,占93.25%;社會保障與就業支出222.25萬元,占3.37%,;醫療衛生與計劃生育支出108.29萬元,占1.64%,;住房保障支出115.51萬元,占1.75%。

????(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,298.93萬元。其中:人員經費1,715.76萬元,較上年增加-36.82萬元,主要原因是人員調出,減人減資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費583.17萬元,較上年增加119.98萬元,主要原因是保障機關正常運行的運行維護費用有增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

????四、“三公”經費情況說明

????(一)“三公”經費支出總額情況。

????2018年度本部門“三公”經費支出共計78.43萬元,較年初預算數增加-26.16萬元,主要原因是主要原因是厲行勤儉節約,嚴格控制“三公”經費開支,較上年支出數增加39.14萬元,主要原因是根據實際工作需要,為我省新晉院士配備公務用車。

????(二)“三公”經費分項支出情況。

????2018年度本部門因公出國(境)費用5.06萬元,主要是用于主要用于根據中組部2018年度調訓計劃實際支出的境外培訓費用,較上年支出數增加5.06萬元,主要原因是根據中組部2018年度調訓計劃參加境外培訓發生的支出。

????公務車購置費25.43萬元,主要用于為我省新晉院士配備公務用車。較上年支出數增加25.43萬元,主要原因是根據實際工作需要,為我省新晉院士配備公務用車。

????公務車運行維護費37.15萬元,主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算增加-28.65萬元,主要原因是鞏固公車改革制度落實,降低了車輛運行維護費用,支出數較上年增加10.34萬元,主要原因是加大了督查工作力度,增加了兩輛督查專用公務用車,運行維護費較2017年略有增加。

????公務接待費10.79萬元,主要用于接待中央、國內其他省市組織部門到我省調研發生的接待支出,較上年支出數增加-1.69萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行勤儉節約,嚴格控制經費開支。

????(三)“三公”經費實物量情況。

????2018年本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置1輛,公務車保有量為6輛,另因督查專項工作借用公車平臺公務用車2輛;國內公務接待29批次,289人,人均接待費373元;車均購置費25.42萬元,車均維護費4.64萬元。

????五、其他需要說明的事項

????(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出583.17萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、公務車運行維護等費用。機關運行經費較2017年增加119.98萬元,增長25.90%,主要原因是根據工作任務,辦公費、差旅費增加。

????(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中:副部(省)級及以上領導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

????(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額532.33萬元,其中:政府采購貨物支出532.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于信息化平臺建設,購置辦公設備等。中小企業的合同金額32.26萬元,占政府采購支出總金額6.06%。

????(四)預算績效管理情況說明

????根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。重點對人才發展專項資金開展了績效評價,涉及預算資金8030萬元,占一般公共預算項目支出總額的26.09%,人才發展專項資金項目委托第三方機構開展績效評價。

????人才建設專項資金項目績效評價綜述:人才建設專項資金項目重點支持包括中央在甘企事業單位、省屬高校、院所、國有企業、省直主管部門、市州及縣委組織部等組織實施的人才項目。根據年初制定的項目績效目標,132個立項項目中,57個項目(占項目總數的43.18%)省級預算資金支出進度達到100%,25個項目(占項目總數的18.94%)資金支出進度高于75%;36個實施周期大于1年的項目(占項目總數的27.27%)資金支出基本按照時序進度執行,10個項目(占項目總數的7.58%)資金未按照時序進度執行。總體來看,2018年全省人才建設專項資金項目實施,以統籌推進重大人才項目、技能人才項目、創新人才項目建設為抓手,兼顧省市縣產業、行業協同發展,有效發揮了人才引領帶動作用為培育產業發展新動能、實現全省脫貧攻堅,全面建成小康社會提供了有力人才支持。1、產出指標完成情況。截至2019年3月31日,全省共建設人才基地(包括人才培訓、培養、實訓、孵化、特色產業生產示范基地等)320個,引進人才(含聘請專家、柔性引進人才)1077人,培養人才(包括碩士、博士、專業技術人才、青年骨干、縣域經濟人才、農村實用技術人才等)3991人,組建培養引進人才團隊195個,舉辦實用技術培訓、專題培訓、技能人才培訓、講座等各類人才培訓活動2214次,培訓各類人才(包括培訓的專業技術人才、縣域經濟人才、農村實用技術人才、農民等)118724人次,人才培訓合格率達到90%以上,基地建設合格率達到100%,省委組織部財政預算資金撥付率為100%,資金支出進度為77.81%。2、效益指標完成情況。充分發揮財政專項資金的杠桿作用及人才引領帶動作用,有效帶動其他資金的投入,壯大了全省創新創業人才(團隊)隊伍、縣域經濟人才隊伍以及農村實用人才隊伍,激發了人才創業熱情,提高了人才就業活力,提升了農村人才的生產勞作技能,助推脫貧攻堅任務的順利完成。3、影響力指標完成情況。2018年度人才建設專項資金項目實施,充分發揮“人才+”項目運行模式,人才引進、培養、培育等與當地特色產業發展相融合,有效提升了人才支撐地區經濟社會發展能力。

????(五)政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

????我部不涉及政府性基金,故決算公開附表八(政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)為空表。

????六、專業名詞解釋

????(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

????(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

????(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

????(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

????(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

????(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

????(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

????(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

????(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

????(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

????附件: 《2018年度部門決算公開表》

?????????? 《2018年度人才項目績效自評表》

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